SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

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Detalhes do Empenho   Voltar PDF XLS

Número do Empenho1013004
Data de emissão13/10/2025
Valor EmpenhadoR$ 1.350,00
Valor LiquidadoR$ 1.350,00
Valor PagoR$ 1.350,00
Tipo de EmpenhoOrdinário
Número Processo LicitatórioNão Informado
Modalidadade da licitaçãoNão Informado
CPF do Ordenador***523608**
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE A SERVICOS NA CONFECCAO DE CARTEIRAS PARA SEREM ENTREGUES AO VEREADORES DURANTE SESSAO ORDINARIA DESTA CAMARA MUNICIPAL.
Dados do Credor
Nome do CredorAILTON CARLOS DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ***968960001**
EndereçoR E, 6151, DISTRITO INDUSTRIAL, 64027470
CidadeTERESINA/PI
Classificação orçamentária
Unidade OrçamentáriaCAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO PIAUI
Fonte de recursoRecursos não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação
FunçãoLegislativa
SubfunçãoAção Legislativa
ProgramaNADA INFORMADO
Ação---
Categoria EconômicaDespesas Correntes
Grupo de Natureza da DespesaOutras Despesas Correntes
Modalidadade de AplicaçãoAplicações Diretas
Elemento de DespesaOutros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Subelemento de DespesaSERVIÇOS GRÁFICOS
Anulações
Empenho da Anulação Data da Anulação Valor
Nenhuma anulação encontrada!
Liquidações
N° Liquidação Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
0000001 13/10/2025 9 1 1.350,00
Pagamentos
N° Pagamento N° Liquidação Data do Pagamento Valor
005465 0000001 20/10/2025 1.350,00