SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

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Detalhes do Empenho   Voltar PDF XLS

Número do Empenho807012
Data de emissão07/08/2025
Valor EmpenhadoR$ 69,37
Valor LiquidadoR$ 69,37
Valor PagoR$ 69,37
Tipo de EmpenhoOrdinário
Número Processo LicitatórioNão Informado
Modalidadade da licitaçãoNão Informado
CPF do Ordenador***523608**
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 174114-4.
Dados do Credor
Nome do CredorBANCO DO BRASIL S.A.
CPF/CNPJ***000000254**
EndereçoPRACA FELIX PACHECO, 0, CENTRO, 64600000
CidadePICOS/PI
Classificação orçamentária
Unidade OrçamentáriaCAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO PIAUI
Fonte de recursoRecursos não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação
FunçãoLegislativa
SubfunçãoAção Legislativa
ProgramaNADA INFORMADO
Ação---
Categoria EconômicaDespesas Correntes
Grupo de Natureza da DespesaOutras Despesas Correntes
Modalidadade de AplicaçãoAplicações Diretas
Elemento de DespesaOutros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Subelemento de DespesaSERVIÇOS BANCÁRIOS
Anulações
Empenho da Anulação Data da Anulação Valor
Nenhuma anulação encontrada!
Liquidações
N° Liquidação Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
0000001 07/08/2025 9 1 69,37
Pagamentos
N° Pagamento N° Liquidação Data do Pagamento Valor
004199 0000001 26/08/2025 69,37