SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

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Detalhes do Empenho   Voltar PDF XLS

Número do Empenho227040
Data de emissão27/02/2025
Valor EmpenhadoR$ 7.354,36
Valor LiquidadoR$ 7.354,36
Valor PagoR$ 7.354,36
Tipo de EmpenhoOrdinário
Número Processo LicitatórioNão Informado
Modalidadade da licitaçãoNão Informado
CPF do Ordenador***523608**
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE A INSS SOBRE REMUNERACAO DE SERVIDORES E VEREADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, REF. FEVEREIRO 2025.
Dados do Credor
Nome do CredorINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF/CNPJ***790360218**
EndereçoR CEL. FRANCISCO SANTOS, 242, CENTRO, 64600002
CidadePICOS/PI
Classificação orçamentária
Unidade OrçamentáriaCAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO PIAUI
Fonte de recursoRecursos não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação
FunçãoLegislativa
SubfunçãoAção Legislativa
ProgramaNADA INFORMADO
Ação---
Categoria EconômicaDespesas Correntes
Grupo de Natureza da DespesaPessoal e Encargos Sociais
Modalidadade de AplicaçãoAplicações Diretas
Elemento de DespesaObrigações Patronais
Subelemento de DespesaCONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS
Anulações
Empenho da Anulação Data da Anulação Valor
Nenhuma anulação encontrada!
Liquidações
N° Liquidação Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
0000001 27/02/2025 9 1 7.354,36
Pagamentos
N° Pagamento N° Liquidação Data do Pagamento Valor
000563 0000001 27/02/2025 7.354,36