SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

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Detalhes do Empenho   Voltar PDF XLS

Número do Empenho225014
Data de emissão25/02/2025
Valor EmpenhadoR$ 390,00
Valor LiquidadoR$ 390,00
Valor PagoR$ 390,00
Tipo de EmpenhoOrdinário
Número Processo LicitatórioNão Informado
Modalidadade da licitaçãoNão Informado
CPF do Ordenador***523608**
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE TECLADO USB E TINTA EPSON DE IMPRESSORA PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL.
Dados do Credor
Nome do CredorSILVA & SOUZA INFORMATICA LTDA
CPF/CNPJ***116830001**
EndereçoR COELHO RODRIGUES, 442, CENTRO, 64600054
CidadePICOS/PI
Classificação orçamentária
Unidade OrçamentáriaCAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO PIAUI
Fonte de recursoRecursos não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação
FunçãoLegislativa
SubfunçãoAção Legislativa
ProgramaNADA INFORMADO
Ação---
Categoria EconômicaDespesas Correntes
Grupo de Natureza da DespesaOutras Despesas Correntes
Modalidadade de AplicaçãoAplicações Diretas
Elemento de DespesaMaterial de Consumo
Subelemento de DespesaMATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Anulações
Empenho da Anulação Data da Anulação Valor
Nenhuma anulação encontrada!
Liquidações
N° Liquidação Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
0000001 25/02/2025 9 1 390,00
Pagamentos
N° Pagamento N° Liquidação Data do Pagamento Valor
000534 0000001 25/02/2025 390,00