SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

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Detalhes do Empenho   Voltar PDF XLS

Número do Empenho128025
Data de emissão28/01/2025
Valor EmpenhadoR$ 750,00
Valor LiquidadoR$ 750,00
Valor PagoR$ 750,00
Tipo de EmpenhoOrdinário
Número Processo LicitatórioNão Informado
Modalidadade da licitaçãoNão Informado
CPF do Ordenador***523608**
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO VEREADOR PRESIDENTE, QUANDO DE VIAGEM A TERESINA-PI, PARA TRATAR ASSUNTO DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL.
Dados do Credor
Nome do CredorANTONIO GABRIEL DE MOURA
CPF/CNPJ***523608**
EndereçoBAIXIO, 0, ZONA RURAL, 64625000
CidadeSAO JOSE DO PIAUI/PI
Classificação orçamentária
Unidade OrçamentáriaCAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO PIAUI
Fonte de recursoRecursos não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação
FunçãoLegislativa
SubfunçãoAção Legislativa
ProgramaNADA INFORMADO
Ação---
Categoria EconômicaDespesas Correntes
Grupo de Natureza da DespesaOutras Despesas Correntes
Modalidadade de AplicaçãoAplicações Diretas
Elemento de DespesaDiárias - Civil
Subelemento de DespesaDIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)
Anulações
Empenho da Anulação Data da Anulação Valor
Nenhuma anulação encontrada!
Liquidações
N° Liquidação Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
0000001 28/01/2025 9 1 750,00
Pagamentos
N° Pagamento N° Liquidação Data do Pagamento Valor
000357 0000001 28/01/2025 750,00