SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

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Detalhes do Empenho   Voltar PDF XLS

Número do Empenho123002
Data de emissão23/01/2025
Valor EmpenhadoR$ 3.236,00
Valor LiquidadoR$ 3.236,00
Valor PagoR$ 3.236,00
Tipo de EmpenhoOrdinário
Número Processo LicitatórioNão Informado
Modalidadade da licitaçãoNão Informado
CPF do Ordenador***523608**
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE A REMUNERACAO DE SERVIDORES EFETIVOS (AUX. DE ALMOXARIFADO E CONTROLADORA) DESTA CAMARA MUNICIPAL, REF. JANEIRO 2025.
Dados do Credor
Nome do CredorFOLHA DE PAGAMENTO
CPF/CNPJ***000000000**
EndereçoRUA IPIRANGA, Nº 70, 0, CENTRO, 6462500
CidadeSAO JOSE DO PIAUI/PI
Classificação orçamentária
Unidade OrçamentáriaCAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO PIAUI
Fonte de recursoRecursos não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação
FunçãoLegislativa
SubfunçãoAção Legislativa
ProgramaNADA INFORMADO
Ação---
Categoria EconômicaDespesas Correntes
Grupo de Natureza da DespesaPessoal e Encargos Sociais
Modalidadade de AplicaçãoAplicações Diretas
Elemento de DespesaVencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Subelemento de DespesaVENCIMENTOS E SALARIOS
Anulações
Empenho da Anulação Data da Anulação Valor
Nenhuma anulação encontrada!
Liquidações
N° Liquidação Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
0000001 23/01/2025 9 1 3.236,00
Pagamentos
N° Pagamento N° Liquidação Data do Pagamento Valor
000364 0000001 23/01/2025 3.236,00